市政府部门

  儋州市就业服务中心为隶属儋州市人力资源和社会保障局的副处级公益一类事业单位

  （二）负责人力资源市场的管理和各类企业用工、招聘、广告的审核、发布工作。

  （三）负责求职登记、职业介绍、职业指导、职业技能鉴定及就业登记、失业登记工作。

  （七）协助主管部门做好《零就业家庭证书》、《就业失业登记证》的审核、发放、管理工作。

  十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表（见正文附件2）。

  2021年度收入总计9,738.09万元，支出总计9,738.09万元，与2020年度相比，收入、支出总计各减少2214.22万元，下降18.53%。根本原因：一是一般公共预算财政拨款收入减少1751.86万元；二是政府性基金预算财政拨款收入减少464.14万元；三是另外的收入减少6.9万元。使用非财政拨款结余0.00万元，较2020年度决算数减少0.08万元，根本原因为2020年付银行手续费，2021年不需要支付银行手续费。年初结转结余15.60万元，主要是一般公共预算财政拨款中就业管理事务结余及非财政拨款结余，较2020年度决算数增加8.76万元，增长128.07%，根本原因是一般公共预算财政拨款中就业管理事务结余及非财政拨款结余。结余分配1.10万元，主要是单位员工麦雄丹同志领取生育津贴后退回生育期间单位发放的工资，较2020年度决算数增加1.04万元，增长1733.33%，根本原因是单位员工麦雄丹同志领取生育津贴后退回生育期间单位发放的工资。年末结转结余16.40万元，主要是单位就业专项资金,包括2018年创业大赛经费、2019年创业大赛经费、职业技能大赛奖金和创业大赛奖金等，较2020年度决算数增加0.8万元，增长5.13%，根本原因是单位员工麦雄丹同志领取生育津贴后退回生育期间单位发放的工资。

  本年收入合计9,722.48万元，其中：财政拨款收入9,720.54万元，占99.98%；上级补助收入0.00万元，占/%；事业收入0.00万元，占/%；营收0.00万元，占/%；附属单位上缴收入0.00万元，占/%；另外的收入1.95万元，占0.02%。

  本年支出合计9,720.59万元，其中：基本支出257.71万元，占2.65%；项目支出9,462.88万元，占97.35%；上缴上级支出0.00万元，占/%；经营支出0.00万元，占/%；对附属单位补助支出0.00万元，占/%。

  2021年度财政拨款收入总计9,723.88万元，支出总计9,723.88万元。与2020年度相比，财政拨款收入、支出总计各减少2216万元，下降18.56%。根本原因：一是社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出比2020年减少；二是2021年专项经费比2020年专项经费少。

  财政拨款年初结转结余3.34万元，主要是一般公共预算财政拨款3.34万元（为拨付宣传经费用错拨款指标被退回），较2020年度决算数持平。

  财政拨款年末结转结余3.34万元，主要是一般公共预算财政拨款3.34万元（为拨付宣传经费用错拨款指标被退回），较2020年度年末决算数持平。

  2021年度一般公共预算财政拨款支出9,709.70万元，占本年支出合计的99.89%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1751.86万元，下降15.28%，社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出比2020年减少；二是2021年专项经费比2020年专项经费少。

  2021年度一般公共预算财政拨款支出9,709.70万元，大多数都用在以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占/%；社会保障和就业（类）支出7046.71万元，占72.57%；卫生健康支出27.95万元，占0.29%；农林水支出2619.51万元，占26.98%；住房保障支出15.52万元，占0.16%。

  2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为9709.70万元，支出决算为9,709.70万元，完成年初预算的100%。其中：

  1.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务(款)行政运行(项)、就业管理事务（项）；行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）、机关事业单位职业年金缴费支出（项）；就业补助（款）就业创业服务补贴（项）、职业培训补贴（项）、社会保险补贴（项）、公益性岗位补贴（项）、就业见习补贴（项）、促进创业补贴（项）、其他就业补助支出(项）；社会福利（款）其他社会福利支出（项）；其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算为7046.71万元，支出决算为7046.71万元，完成年初预算100.00%。决算数持平预算数。

  2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）、公务员医疗补助（项）年初预算为27.95万元，支出决算为27.95万元，完成年初预算100.00%。决算数持平预算数。

  3.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）年初预算为2619.51万元，支出决算为2619.51万元，完成年初预算100.00%。决算数持平预算数。

  4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为15.52万元，支出决算为15.52万元，完成年初预算的100.00%。决算数持平预算数。

  2021年度财政拨款基本支出257.67万元，其中：人员经费225.56万元，最重要的包含：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。公用经费32.11万元，最重要的包含：商品和服务支出中的办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出；资本性支出中的办公设备购置。

  2021年度政府性基金预算财政拨款支出10.84万元，占本年支出合计的0.11%。与2020年度相比，政府性基金预算财政拨款支出减少464.14万元，下降97.72%，根本原因是是国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出减少464.14万元。

  2021年度政府性基金预算财政拨款支出10.84万元，大多数都用在以下方面：城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）10.84万元，占100%。

  2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为10.84万元，完成年初预算的100%。其中：

  1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。

  年初预算为0.00万元，支出决算为10.84万元，完成年初预算的100.00%。决算数大于预算数的根本原因：是国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出增加10.84万元。

  2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0%。与2020年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出均为0.00万元。

  2021年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。

  2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.63万元，支出决算为2.63万元，完成预算的100%。

  2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.63万元，占100%；公务接待费支出决算0.00万元，占0%。详细情况如下：

  1.因公出国（境）费支出0.00万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

  国（境）外接待费支出0.00万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次；

  2021年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出合计0.00万元。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元，占0%；公务接待费支出决算0.00万元，占0%。

  2021年度国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出合计0.00万元。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元，占0%；公务接待费支出决算0.00万元，占0%。

  根据财政预算绩效管理要求，可按照如下格式说明：根据财政预算管理要求，儋州市就业服务中心组织对2021年度一般公共预算项目支出全方面开展绩效自评。自评项目11个，共涉及资金2760.69万元，自评覆盖率达到100%。

  共组织对“家庭服务工作经费”等11个项目开展了部门评价，涉及资金2760.69万元。从评价情况来看；

  1.市委十二届十次全会部署落实情况2021年，城镇新增就业人数9554人，完成省下达年度9200人任务的103.84%，比去年的8943人增加了6.83%；农村劳动力转移就业10373人，完成省下达年度8500人任务的122.03%，比去年的10584人减少了1.99%；下岗失业人员再就业2034人，完成省下达年度1500人任务的135.6%；脱贫劳动力就业32163人，比去年的30510人增加了5.41%，城镇登记失业率控制在2.99%。

  2.本单位业务情况（1）重点群体就业情况。一是2021年开展“就业援助月”“春风行动”“稳岗就业”等线人与企业达成就业意向。其中针对重点企业重点项目，开展2场招聘会，参会企业2家，提供73个就业岗位，求职人数96人，达成就业意向47人；二是2021年共组织834名儋州籍农民工到重点项目重点企业务工，发放重点项目重点企业招工补贴240人，18.9万元；“点对点”安排专车输送1016名儋州籍劳动力外出务工，其中脱贫户15人；三是2021年办理大中专毕业生就业报到2596人，实现就业1647人，就业率63.44%；开发就业见习岗位477个，发放见习补贴623.23万元；四是发放帮扶对象外出务工奖补21623人次，2176.53万元；五是发放招用高校毕业生奖励补贴177人，35.6万元；发放招用就业困难人员奖励补贴4人，8000元。（2）积极抓好职业技能培训工作。2021年我中心共完成培训26010人次，完成省厅下达12000人次任务的216.75%。一是开展以工代训培训16567人次，发放补贴246.44万元；二是开展新型学徒制培训166人；三是开展订单式培训24期共1353人次，已就业938人；四是开展项目制培训班1008人次，已就业503人；五是特种作业操作证105人；六是其他培训6811人次。（3）大力开展就业扶持和就业援助工作。2021年开发公益性岗位安置就业困难人员604个，就业困难人员实现就业2740人。发放公益性岗位工资补贴1093.47万元，7784人次；公益性岗位社保补贴741.39万元，2270人次；发放灵活就业人员社保补贴1159.87万元，5630人次；发放扶贫公益专岗岗位补贴2218.42万元，8099人次；发放招用就业困难人员社会保险补贴18.17万元，33人次；发放招用高校毕业生社会保险补贴1.54万元，4人次。（4）充分的发挥失业保险资金的兜底功能。2021年，累计发放失业保险金25596人次，发放金额4129.55万元；发放失业补助金5028人次，发放金额581.76万元；为失业人员代缴医疗保险25313人次，代缴金额1517.14万元；发放技术技能提升补贴164家，涉及职工人数273人（其中专业方面技术168人，职业技能105人），发放金额32.43万元。（5）积极开展创业担保贷款工作。2021年共计发放创业担保贷款129笔，发放金额2361万元，带动就业404人，完成年度1500万元目标任务的157.4%。（6）擦亮“儋州月嫂”劳务品牌。市人社局出台《儋州市打造‘儋州月嫂’劳务品牌扶持措施的通知》文件，2021年累计开展育婴员、母婴护理等培训64期3828人次。开展儋州月嫂星级评比活动，评出五星月嫂2名，四星月嫂3名，三星月嫂5名及优秀月嫂20名。累计发放补贴1198人106.04万元。其中，生活补贴1058人89.13万元；务工奖补126人15.51万元；技能提升补贴14人1.4万元。（7）树立农民工创业典型，营造良好的社会氛围。根据市人社局、市就业服务中心乡村振兴工作安排，我中心负责劳务输出先进村、劳务先进带头人、农民工创业典型的评选工作，共评选出5个劳务输出先进村、5个劳务先进带头人、16个农民工创业典型,为巩固拓展脱贫攻坚成果、全方面推进乡村振兴营造社会良好就业创业氛围。（8）加快培育高素质劳动者和高技能人才。一是搭建切磋技艺的平台，成功举办第一届自贸港技能大赛-儋州市职业技能竞赛，竞赛共有182名选手进行决赛角逐，最终有18名选手获得高级证书，84名选手获得中级证书。二是成功承办“2021年海南省第一届自贸港技能大赛-美容美发行业技能竞赛”。竞赛共有196名决赛选手，经过角逐最终有69名选手获奖。三是成功举办儋州市第五届创业大赛。共吸引了68个创业项目报名参赛，涉及科技、农林、文创等领域，内容多样，极具儋州特色；经历初赛、复赛和决赛，共评选出2名一等奖、3名二等奖、4名三等奖、10名优秀奖。

  获得由中华全国妇女联合会颁发的“全国巾帼建功先进集体”荣誉奖牌；获得2021年海南省职业技能大赛暨海南自由贸易港第一届职业技能大赛（美容美发行业职业技能大赛）优秀组织奖；获得由海南省委海南省人民政府颁发的“海南省脱贫攻坚先进集体”荣誉奖牌；“儋州月嫂”获得由全国创业就业服务展示交流活动组委会颁发的“就业带动类劳务品牌”。

  机构改革遗留人员经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为8.61分。全年预算数为60万元，执行数为51.63万元，完成预算的86.05%。项目绩效目标完成情况：1.数量指标：预计发放五名机构遗留人员工资600000元，实际完成516292.18元，偏差原因：按实际工资发放及社保缴费正常支出；2、质量指标：用于发放五名机构历史遗留人员工资福利使用率：计划使用100%，实际使用86.05%，偏差原因：按实际工资发放及社保缴费正常支出；3、时效指标：五名机构历史遗留人员工资福利按时发放完成率：100%；4、成本指标：成本控制率：100%；5、社会效益指标：有效保障五名机构历史遗留人员的待遇；6、服务对象满意度指标：五名机构遗留人员满意率：100%。发现的主体问题及原因：我中心至2013年8月至均根据儋州市机构编制委员会《关于儋州市职业介绍服务中心更名及确定工资渠道的批复》（儋编【2003】19号）文件要求，每年根据真实的情况对五名机构改革遗留人员参照机关工勤的待遇调整工资及补贴，确保五名机构人员享受到相应的待遇。但由于经费及政策的原因，五名机构人员还未能享受“绩效奖励”的发放、“公务员医疗补助”及“职业年金”补贴。由于业务量大，工作繁重，若能解决存在的问题，则可进一步提升工作积极性，顺利开展各项业务工作，提升工作效率。下一步改进措施：下一年继续根据儋州市机构编制委员会《关于儋州市职业介绍服务中心更名及确定工资渠道的批复》（儋编【2003】19号）文件要求，发放五名机构改革遗留人员的工资，保障其应享受的待遇。

  家政服务工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为9.99分。全年预算数为40万元，执行数为39.95万元，完成预算的99.89%。项目绩效目标完成情况：1、数量指标：“儋州月嫂”品牌专场宣讲，完善“儋州月嫂服务中心管理”，打造“儋州月嫂”品牌，所需政策宣传经费、活动经费及工作人员工资等各项资金，年度计划为400000元，实际完成为399544.96元，偏差原因：按真实的情况开展工作进行支出；2、质量指标：“儋州月嫂”品牌专场宣讲，完善“儋州月嫂服务中心管理”，打造“儋州月嫂”品牌，所需资金开支使用率，年度计划使用率100%，实际使用率99.89%，偏差原因：按真实的情况开展工作；3、时效指标：“儋州月嫂服务中心各项业务工作按时完成率：100%；4、成本指标：成本控制率：100%；5、社会效益指标：有利于打造”儋州月嫂“品牌及“儋州月嫂”宣传；6、服务对象满意度指标：家政服务业者满意率：100%。发现的主体问题及原因：以“儋州月嫂”品牌为抓手，全力发展儋州家庭服务业。为此我们做了很多宣传工作，取得了一些成绩，但是在宣传中也发现了问题和挑战，如何使劳动者在参加培训获得证书后能快速进入家庭服务业、解决就业问题，我们还需要做很多工作还需努力。下一步改进措施：下一年继续加大“儋州月嫂”品牌宣传力度，举办更多期“儋州月嫂”培训班，全力发展儋州家庭服务业。

  就业业务工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为9.75分。全年预算数为90万元，执行数为87.77万元，完成预算的97.53%。项目绩效目标完成情况：1、数量指标：就业工作开支所需的差旅费、误餐补贴、办公耗材、宣传印刷及工作人员工资等各种资金900000元，实际完成148825.83元，偏差原因：按实际在做的工作有必要进行开支；2、质量指标：实际用于就业工作开支中差旅费、误餐补贴、办公耗材、宣传印刷及工作人员工资支出使用率：年初计划使用率100%，实际使用率97.53%，偏差原因：按实际在做的工作有必要进行开支；3、时效指标：各项就业业务工作按时完成率：100%；4、成本指标：成本控制率：100%；5、社会效益指标：有效保障各项就业业务工作正常开展；6、服务对象满意度指标：服务对象满意率：100%。发现的主体问题及原因：怎么样提高就业技能的质量及就业率、如何扩宽就业渠道增加就业岗位，解决企业和广大劳动者的需求，我们还需要做很多工作还需努力。下一步改进措施：下一年继续紧紧围绕海南自贸港建设和打赢脱贫攻坚战，以促就业，保民生为已任，加大力度推进公共就业服务，落实就业创业优惠政策，扎实做好就业工作。借助外力通过人力资源公司开展企业用工需求和需就业人员情况做调查,及时掌握我市需就业人员基本情况及就业岗位信息；通过“待君网”、“儋州在线”、“儋州就业”微信公众号、户外LED就业信息屏等平台，使企业与求职者“在家里”就能享受到就业信息及了解到各项就业创业政策。

  2021年度儋州市就业服务中心机关运行经费32.10万元，比年初预算增加12.47万元，增长63.53%。根本原因是：因单位有人员调入导致日常公用经费有所增加。

  2021年度就业服务中心政府采购支出总额7.18万元，其中：政府采购货物支出7.18万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

  截至2021年12月31日，本部门占用房屋面积4494平方米，其中：办公用房3327平方米，业务用房0平方米，其他（不含构筑物）1167平方米。

  本部门共有车辆1辆，其中：从车辆种类说明：轿车1辆、越野车0辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车辆、其他车型0辆；从车辆使用情况说明：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业方面技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。

  单位价值50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

  四、营收：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关法律法规上缴的收入。

  六、另外的收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“营收”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

  七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“营收”“另外的收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非限定用途的非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

  八、年初结转和结余：指以前年度还没完成、结转到本年按有关法律法规接着使用的资金。

  十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生明显的变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关法律法规接着使用的资金。

  十一、基本支出：指为保障机构正常运作、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

  十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  儋州市人民政府网 主办：儋州市人民政府办公室 运行管理：儋州市大数据管理中心[网络地图]